索 引 号:FZ02108-3000-2018-00004

目录名称:其他应主动公开的政府信息

内容概述:2018年度台江区司法局预算说明

发布机构:台江区司法局

备注/文号:财政资金

发文日期:2018-02-13

2018年度台江区司法局预算说明

发布时间:2018-02-13

  2018年部门预算经区十七届人大次会议审议通过,现将我单位2018部门预算说明如下: 

  一、部门主要职责 

  根据《福州市台江区人民政府办公室关于印发〈福州市台江区司法局主要职责、内设机构和人员编制规定〉的通知》(台政办[2012]134号),台江区司法局主要职责是: 

  (一)贯彻执行国家、省、市有关司法行政工作的法律法规和政策,拟订并组织实施全区司法行政工作的发展规划。 

  (二)指导、协调和监督全区法制宣传教育和依法治理工作;承担区依法治区领导小组的日常工作。负责指导和监督管理全区法律援助工作;指导全区“148”法律服务工作。   

  (三)指导、监督全区律师工作并承担相应的责任。 

  (四)指导、监督全区公证工作并承担相应的责任。 

  (五)指导、监督基层司法所建设、人民调解、刑释解教人员安置帮教、社区矫正和基层法律服务工作;牵头协调全区医疗机构医患纠纷调解工作;配合区人民法院指导全区人民陪审员工作。 

  (六)负责区司法行政复议和应诉工作。 

  (七)会同有关部门指导、监督司法行政系统专款使用;指导、协调司法行政系统信息化建设。 

  (八)指导全区司法行政系统队伍和作风建设;指导司法行政系统培训工作;指导全区司法行政外事工作。 

  (九)承办区委、区政府交办的其他事项。 

  二、部门预算单位构成 

  从预算单位构成看,台江区司法局包括办公室、政工科、法制宣传科、基层科、社区矫正科五个机关行政室及台江公证处和台江法律援助中心两个下属单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表: 

单位名称 

经费性质 

人员编制数 

在职人数 

台江区司法局 

预算拨款补助 

42 

38 

台江区法援中心 

预算拨款补助 

4 

3 

台江区公证处 

预算拨款补助 

6 

4 

  三、部门主要工作任务 

  2018年,台江区司法局主要任务是: 

  (一)继续发挥人民调解工作职能。 

  (二)社区矫正安置帮教工作扎实推进。1、加强对社区服刑人员的管控。2、强化对刑满释放人员的管理。 

  (三)公共法律服务体系不断健全。 

  (四)普法依法治理工作广泛开展。1、加强阵地建设。2、推进“一县区一品牌”创建。3、推进互联网+法治宣传行动。 

  (五)队伍建设及党风廉洁建设工作抓稳抓实。 

  四、预算收支总体情况 

  按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,台江区司法局收入预算为1325.55万元,比上年增加147.12万元,主要原因是在职职工和长期聘用人员的劳动报酬及相关的社医保等支出的增加。其中:一般公共预算拨款1282.49万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,上级补助收入43.06万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算1325.55万元,比上年增加147.12万元,其中:人员支出566.39万元,对个人和家庭补助支出21.28万元,公用支出144.21万元,项目支出593.67万元。 

  五、一般公共预算拨款支出情况 

  2018年度一般公共预算拨款支出1282.49万元,比上年增加123.41万元,主要原因是在职职工和长期聘用人员的劳动报酬及相关的社医保等支出的增加,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括: 

  (一)2040601行政运行684.66万元。主要用于在职职工的各类劳动报酬和相关的医保、社保、住房公积金、住房补贴及单位购买的商品和服务支出 

  (二)2040650事业运行:47.22万元。主要用于事业人员的工资、医保、社保等支出。 

  (三)2040604基层司法业务:207.34万元。主要用于基层司法业务,包括人民调解、安置帮教、医患纠纷等支出。 

  (四)2040605普法宣传:41.60万元。主要用于普法宣传、依法治理工作等支出。 

  (五)2040606律师公证管理:137.87万元。主要用于公证处正常运行所需的经费及律师进社区法律顾问费等支出。 

  (六)2040607法律援助:45万元。主要用于开展法律援助工作的支出。 

  (七)2040610社区矫正:118.80万元。主要用于社区矫正工作的支出。 

  六、政府性基金预算拨款支出情况 

  2018年度政府性基金支出0万元本单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

  七、财政拨款预算基本支出情况 

  2018年度财政拨款基本支出731.88万元,其中: 

  (一)人员经费587.67万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 

  (二)公用经费144.21万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 

  八、一般公共预算“三公”经费支出情况 

  (一)因公出国(境)经费 

  2018年预算安排0万元,与上年持平。 

  (二)公务接待费 

   2018年预算安排0万元,与上年持平。 

  (三)公务用车购置及运行费 

   2018年预算安排4.57万元,其中:公车运行费4.57万元,公车购置费0万元。与上年相比支出下降31.69%,主要原因是:厉行节俭,务用车燃油、维修、保险等方面支出下降。 

  九、其他重要事项说明 

  (一)机关运行经费 

  2018台江区司法局(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出144.21万元,比2017年增加2.59万元,主要原因是人员变动 

  (二)政府采购情况 

  2018台江区司法局政府采购预算总额28.5万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。 

  (三)国有资产占用使用情况 

  截至2017年底,台江区司法局本级及所属的预算单位共有车辆6辆,其中:一般公务用车1辆,一般执法执勤用车5辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。 

  (四)绩效目标设置情况 

  2018台江区司法局共设置绩效目标11个,涉及财政拨款资金512.09万元。 

  十、名词解释 

  1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

  7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

  8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

  9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  12.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  附表:

  3-1 2018年度收支预算总表

  3-2 2018年度收入预算总表

  3-3 2018年度支出预算总表

  3-4 2018年度财政拨款收支预算总表

  3-5 2018年度一般公共预算拨款支出预算表

  3-6 2018年度政府性基金拨款支出预算表

  3-7 2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

  3-8 2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

  3-9 2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

  3-10 2018年度部门业务费绩效目标表

  3-11 2018年度专项资金绩效目标表

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