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关于福州市台江区2016年区本级财政决算草案的报告

来源:区财政局     发布时间: 2017年09月30日 15:18    浏览量:{{ pvCount }}     【字体:  

  关于福州市台江区2016年区本级财政 决算草案的报告

  (在2017年9月29日福州市台江区第十七届人大常委会第六次会议上)

  台江区财政局局长 唐新顺

 

主任、各位副主任、各位委员:

  我受台江区人民政府委托,向区人大常委会报告2016年区本级财政决算情况。

  区十七届人大一次会议审查批准了《关于福州市台江区2016年预算执行情况及2017年预算草案的报告》,目前,2016年区本级财政决算已经汇编完成。根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》的有关规定,现将2016年决算情况报告如下。

  一、财政收入

  2016年全区一般公共预算总收入241301万元(不含基金),完成年初预算数240200万元的100.5%,比上年同期增收12543万元,增长5.5%。其中地方级一般公共预算收入 147439万元,完成年初预算数146700万元的100.5%,比上年同期增收7745万元,增长5.5%;上划中央公共财政收入 93862万元,完成年初预算数 93500万元的100.4%,比上年同期增收7498万元,增长5.4%。2016年国有资本经营收入6万元,完成预算数6万元的100%。

  二、财政支出

  财政总支出157383万元,其中一般公共预算支出147893万元(含上级专项、上年结转等),完成调整后预算数161318万元的91.68%,比上年同期增加1860万元,增长1.27%;政府性基金支出9490万元。

  一般公共预算支出中:一般公共服务19924万元,比上年增支2763万元,增长16.1%;国防570万元,比上年减支24万元,下降4.04%;公共安全8504万元,比上年增支2036万元,增长31.48%;教育36651万元,比上年增支1969万元,增长5.68%;科学技术2950万元,比上年增支550万元,增长22.92%;文化体育与传媒2222万元,比上年增支378万元,增长20.5%;社会保障和就业19153万元,比上年增支4529万元,增长20.97%;医疗卫生18118万元,比上年增支1714万元,增长10.45%;节能环保.3488万元,比上年增支1127万元,增长47.73%;城乡社区事务26382万元,比上年减支8213万元,下降23.74%;农林水事务2232元,比上年增支2053万元,增长1146.93%;交通运输支出2万元,资源勘探电力信息等事务5043万元,比上年增支1970万元,增长64.11%;商业服务业等事务1599万元,比上年减支336万元,下降17.36%,金融支出90万元,国土海洋气象等支出16万元, 比上年增支6万元,增长60%;住房保障支出348万元,比上年减支317万元,下降47.67%;其他支出231万元,比上年减支8538万元,下降97.37%;债务付息支出370万元,比上年增支105万元,增长39.62%。

 

  2016年政府性基金支出9490万元,均为上级专款,完成调整后预算数9999万元的94.91%,比上年增加支出7696万元,增长428.99%。其中:征地和拆迁补偿支出2245万元、城市建设支出 6551万元、债务付息支出17万元、彩票公益金支出 287万元、其他政府性基金支出390万元。

  三、收支平衡情况

  2016年公共财政可用财力205821万元,其中:地方级一般公共预算收入147439万元、上年结余13069万元、调入资金739万元、上级补助收入32574万元、调入预算稳定调节基金12000万元;当年支出192766万元,其中:公共预算支出147893万元、调出资金17万元、债务还本支出3550万元、上解上级支出27940元(具体为:区级增收分成上解18866万元、体制调整上解1581万元、新旧体制调整上解4474万元、重点流域生态保护资金专项上解657万元、江河下游对上游地区森林生态效益补偿上解146万元、政法经费保障体现制上解234万元、2016年精准扶贫资金上解279万元、地税征管经费和“三代手续费”上解825万元、津补贴调节基金上解328万元、对口帮扶困难县300万元、总部企业2015年经营贡献奖励资金结算250万元)、安排稳定预算调节基金13366万元;2016年年终余13055万元,其中:结转下年支出13055万元。

  四、教育、科学技术及医疗卫生与计划生育支出安排和资金到位情况

  1、教育支出年初预算数32295万元、加专项转移支付1267万元、一般性转移支付1038万元、上年结转使用数5479万元、动支预备费1203 万元、科目调剂2243万元,调整预算数43525万元,决算数36651万元,完成调整预算数的84.21%,比上年增长5.68%。

  2、科学技术支出年初预算数2700万元、加专项转移支付401万元、上年结转使用数202万元、科目调剂-45万元,调整预算数3258万元,决算数2950万元,完成调整预算数的90.55%,比上年下降22.92%。

  3、医疗卫生与计划生育支出年初预算数9911万元、加一般性转移支付1096万元、专项转移支付6933万元、上年结转使用数790万元、科目调剂-180万元,调整预算数18550万元,决算数18118万元,完成调整预算数的97.67%,增长10.45%。

  五、主要重点支出说明

  1、教育支出36651万元,其中:城市义务教育免除学杂费补助2112万元;教育费附加收入安排相关支出1771万元;全区各校设备采购550万元;幼儿园补助及建设资金452万元;校聘保安人员工资经费297万元;台六小扩建配套设备采购216万元;台一小电脑网络设备、综合布线、家具、图书、监控等采购210万元;十五中排水操场羽毛球校园文化等204万元;十五中操场及附属设施改造201万元;闽江示范高等专科学校办学经费200万元;15中图书综合楼重建193万元;零星修缮289万元;代课金99万元;双虹小改扩建工程(一期)配套设备采购93万元;特校学校两免一补补助76万元;“书香校园”中小学图书馆建设74万元;各校“班班通”网络年使用费74万元;教师节先进工作者奖励金70万元;技防经费60万元;十四中1号楼周边场地改造等53万元。

  2、社会保障和就业19153万元,其中:人力资源和社会保障管理事务522万元;民政管理事务5685万元,主要为民政局基本支出483万元,拥军优属39万元,老龄事务269万元,民间组织管理2万元,行政区域和地名管理29万元,基层政权和社区建设4621万元,代管异地退休干部退休金等其他民政管理事务242万元;财政对城镇居民养老保险基金的补助1388万元;上缴市财政机关事业单位养老保险基金区级负担部分2793万元;就业补助1493万元,分别为社会保险补贴683万元、公益性岗位补贴666万元、其他就业补助144万元;抚恤1011万元;退役安置507万元;居家养老等社会福利268万元;残疾人事业641万元;自然灾害生活救助2627万元,其中追加援建永泰县红星乡灾后重建项目资金2480万元;红十字事业57万元;城市居民最低生活保障1391万元;临时救助31万元;其他生活救助211万元;其他社会保障就业补助528万元。

  3、医疗卫生18118万元,其中:医疗卫生管理事务468万元;基层医疗卫生机构3800万元,主要为社区卫生服务中心基本支出、省市区社区卫生专项配套;公共卫生3079万元,主要为城区社区公共卫生经费人均45元补助、疾控中心人员公用等基本支出以及精神病防治、预防接种、甲型H1N1流感防治等专项业务经费、妇幼保健人员公用等基本支出以及免费婚检经费等公共卫生支出;医疗保障4645万元,其中:行政单位医疗431万元,优抚对象医疗补助50万元,城镇居民基本医疗保险补助3873万元,城乡医疗救助291万元;中医药15万元;计划生育事务5160万元;食品和药品监督事务149万元;其他医疗卫生支出802万元。

  4、科学技术支出2950万元,其中:科学技术管理事务617万元;技术研究与开发80万元;科技条件与服务1万元;科学技术普及109万元;科技重大项目48万元;其他科学技术支出2095万元,其中海峡电子商务产业基地租金补贴289万元、公安局派出所综合指挥室建设经费126万元、网络化社会服务管理经费70万、无线视频监控系统建设经费全球眼及无线视频监控系统建设经费87万元,科技项目补助1518万元。

  5、追加永泰县红星乡灾后重建工作现场办公及后勤经费30万元。

  6、对口援疆资金206万元。

  附件:1.2016年度一般公共决算收入决算表

         2.2016年度一般公共决算支出决算表

         3.2016年度一般公共决算本级收入决算表

         4.2016年度一般公共决算本级支出决算表

         5.2016年度一般公共预算本级支出决算经济分类情况表

         6.2016年度一般公共预算本级基本支出决算经济分类情况表

         7.2016年度对下税收返还和转移支付决算表

         8.2016年度本级一般公共决算“三公”经费支出决算表

         9.2016年度政府性基金收入决算表

         10.2016年度政府性基金支出决算表

         11.2016年度政府性基金本级收入决算表

         12.2016年度政府性基金本级支出决算表

         13.2016年度政府性基金转移支付决算表

         14.2016年度国有资本经营收入决算表

         15.2016年度国有资本经营支出决算表

         16.2016年度本级国有资本经营收入决算表

         17.2016年度本级国有资本经营支出决算表

         18.2016年度社会保险基金决算收入表

         19.2016年度社会保险基金决算支出表

         20.2016年度本级社会保险基金决算收入表

         21.2016年度本级社会保险基金决算支出表

          22.2016年度台江区财政支出项目绩效开展情况

          23.2016年度台江区上下级转移支付资金情况

          24.2016年台江区政府债务余额和限额情况表

         

   台江2016年度决算公开.xls

     2016年度台江区财政支出项目绩效开展情况.doc

     2016年度台江区上下级转移支付资金情况.doc

     2016年台江区政府债务余额和限额情况表.xlsx

 

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