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2016年度福州市台江区统计局部门决算说明

2017-10-17 文章来源: 台江区统计局  

  按照《福州市台江区关于批复2016年度部门决算的通知》(台财决〔2017〕12 号)及《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(闽财预〔2017〕38号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下: 

  一、 部门主要职责 

  根据《中共福州市委办公厅、市人民政府办公厅关于印发,<台江区人民政府机构改革方案>的通知》(榕委办【2011】72号)和《中共福州市台江区委、福州市台江区人民政府关于台江区人民政府机构改革的实施意见》(台委【2011】123号),设立福州市台江区统计局,为区人民政府工作部门,正科级单位,依据《福州市台江区人民政府办公室关于印发<福州市台江区统计局主要职责、内设机构和人员编制规定>的通知》(台政办【2012】147号)规定其主要职责之一:会同有关部门组织实施全区人口、经济等重大国情国力普查、汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。 

  二、部门预算单位基本情况 

  台江区统计局包括1个机关行政处室及3个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表: 

单位名称 

经费性质 

人员编制数 

在职人数 

台江区统计局 

财政全额拨款 

3 

3 

台江区城市社会经济调查队 

财政全额拨款 

4 

3 

台江区统计局普查中心 

财政全额拨款 

2 

2 

台江区企业调查联络站 

财政全额拨款 

1 

1 

  三、部门主要工作总结 

  今年以来,我局在区委、区政府的正确领导和市统计局的精心指导下,认真贯彻省、市统计工作会议精神,紧紧围绕区委、区政府的中心工作,以服务经济社会发展为中心,以敬业担当奉献为职守,进一步提升统计数据质量和统计服务水平,夯实统计“双基”建设,不断加强统计队伍建设,努力开创统计工作新局面,为我区经济社会发展提供了有力的数据支撑和优质的统计服务。一年来,全区上下全力以赴稳增长、调结构,较好地完成了年初确定的各项目标任务,经济指标保持平稳健康发展:2016年地区生产总值407.9亿元,增长8.3%;规模以上工业增加值30.96亿元,增长1.7%;建筑业增加值56.18亿元,增长6.9%;第三产业增加值326.41亿元,增长9.1%;一般公共预算总收入24.13亿元,增长5.5%,其中,一般公共预算收入14.74亿元,增长5.5%;按验资口径实际利用外资1.6亿美元,增长12.57%;社会消费品零售总额389.14亿元,增长9.5%;全社会固定资产投资261.29亿元;工业固定资产投资40.92亿元。一年来的主要工作和成效是: 

  (一)着力抓好“企业一套表”联网直报统计及各项统计调查工作。我局把实施“企业一套表”摆在“四大工程”建设的核心地位,继续加强“一套表”联网直报工作,加大督查巡查指导力度,保证“企业一套表”工作有序实施。一方面,严格执行国家统计局各项制度,坚决不干涉企业自主报送报表;另一方面,我局主要领导和分管领导分别带领相关专业人员举行统计专业培训会,指导企业统计人员正确操作网报系统,及时纠正和解决网报中存在的问题,有力地推动了全区“企业一套表”实施工作顺利进行。 

  (二)强化地区生产总值核算。认真完成全区2015年地区生产总值年报及2016年定报的核算工作。紧紧围绕区委、区政府的中心工作,以地区生产总值核算为龙头,根据核算工作的要求,加大与市局相关专业处(室)的协调,做好与相关基础数据采集部门的沟通衔接,及时掌握指标情况,及时发现基础数据中存在的差距和问题,着力提升他们上报数据的质量,力求有效夯实各专业、各部门核算基础数据,确保地区生产总值核算更加真实准确地反映全区经济总量。 

  (三)深化绩效评估考核体系。我局认真研究市绩效考核方案,结合我区实际情况对台江区绩效考核体系进行优化,将指标细化、分解,对部门、街道同样实行绩效考核体系。我局不断总结经验,对方案进行修改,及时跟上市绩效体系的变化。定期对指标进行分析测算,预计我区在全市绩效评估中的名次,及时向区委、区政府汇报。同时,建立健全数据报送、分析测算及信息通报等机制,强化对各责任单位的目标责任管理。通过每个月数据反馈,及时掌握全市和其他县区指标完成情况动向,提出针对性建议。 

  (四)认真组织落实各类专项调查工作。今年以来,我局严格执行统计调查制度,认真组织做好各类常规统计调查,按照国家调查方法制度的要求,从实际出发,积极部署,周密安排,确保了各项制度性调查工作有序推进,做到了工作进度与时间完美对接。实地走访一体化记账调查户。做好企业景气调查、企业用工调查、限额以下批发和零售业、住宿和餐饮业抽样调查等。配合省、市调查队做好规下服务业、新设立小微企业抽样调查、文明城区调查、福州市企业参与“一带一路”建设调查、工业企业创新与成效问卷调查、公众评议调查和安全感调查,均取得较好成绩。 

  (五)加强经济运行情况监测和分析。不断完善指标数据汇总分析制度,每月6日前汇总企业上报数据,预报至区委、区政府主要领导及街道主要领导。每月15日前,确认各项主要经济指标数据完成情况,并对月度经济运行情况进行全面分析,撰写当月经济分析及下月工作建议,为区委、区政府提供详实的经济资料。同时,每月按时收集、整理、编印《台江统计月报》报至主要领导和各职能部门,强化月度、季度、年度统计数据指标的发布。 

  四、2016年决算收支总体情况 

  2016年台江区统计局年初结转和结余0万元,本年收入317.22万元,本年支出316.62万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配 0万元,年末结转和结余0.6万元。 

  (一)2016本年收入317.22万元,比2015年决算数增加39.88万元,增长14.38%,具体情况如下: 

  1. 财政拨款收入299.52万元,其中政府性基金 0万元。 

  2. 事业收入0万元。 

  3. 经营收入0万元。 

  4. 上级补助收入0万元。 

  5. 附属单位上缴收入 0万元。 

  6. 其他收入17.70万元。 

  (二)2016本年支出316.62万元,比2015年决算数增加39.28万元,增长14.16%,具体情况如下: 

  1. 基本支出201.61 万元。其中,人员支出189.78万元,公用支出11.83万元。 

  2. 项目支出115.01万元。 

  3. 上缴上级支出0万元。 

  4. 经营支出0万元。 

  5. 对附属单位补助支出0万元。 

  五、公共财政拨款支出决算情况 

  2016年公共财政拨款支出299.52万元,比2015年决算数增加46.84万元,增长18.54 %,具体情况如下(按项级科目统计): 

  (一)2010501(项级科目)行政运行157.48万元,较2015年决算数增加19.54万元,增长14.17%,主要原因为2015年贯彻国家工资改革要求进行工资结构性调整,工资增长造成行运行增加。 

  (二)2010505(项级科目)专项统计业务37.12 万元,较2015年决算数增加19.45万元,增长110.07 %。主要原因是我局16年没有调剂各街道统计派遣人员的工资补助指标,主要用于局统计派遣人员的工资及奖金支出。 

  (三)2010508(项级科目)统计抽样调查27.14万元,较2015年决算数减少5.88万元,下降17.81%。主要原因是追加了2016年全国人口1%抽样调查经费推迟在2017年才列支,造成2016年支出减少。 

  (四)2010599(项级科目)其他统计信息事务支出62.78万元,较2015年决算数增加13.23万元,增加26.7 %。主要原因是增加了绩效考评事务的经费开支。 

  (五)2160299(项级科目)其他商业流通事务支出10万元,较2015年决算数增加0万元,增长0%,主要原因是近两年新增限上商贸企业奖励金均不变。 

  (六)2040204(项级科目)治安管理5万元,较2014年决算数增加0.5万元。增加10%主要原因是政法委委托我局开展“平安台江”各项数据调查经费。 

   六、政府性基金支出决算情况
2016年政府性基金支出0 万元,比2015年决算数增加0万元,增长0%,主要原因:两年均无此项目开支。
    七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
2016年“三公”经费公共财政拨款支出2.62万元,比2015年决算数减少1.29万元,同比下降32.99%。具体情况如下:
    (一)因公出国(境)费0万元,2016年本单位组织出国组团0个;参加其他单位出国组团0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2015年相比因公出国(境)经费支出持平,增长0 %,主要是:不再安排人员因公出国。
    (二)公务用车购置及运行费2.62万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费2.62万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量1辆。与2015年相比公务用车购置费与运行费分别下降0%和17.35%,主要是:两年均无购置公务车辆,同时严格控制现有公务用车的使用范围。

  (三)公务接待费0万元。累计接待0批次、接待总人数为0人,与2015年相比公务接待费支出减少0.74万元,同比下降100%,主要是:严格控制公务接待范围 

  八、机关运行经费支出情况  

  2016年机关运行经费支出11.83万元,比2015年增长6.19%,主要是:办公经费略有增加 

  九、项目绩效自评报告 

  按照《关于做好2017年预算绩效信息公开工作的通知》(闽财绩函[2017]5号)要求,为加强财政支出管理,强化项目单位责任意识,进一步完善专项资金管理,提高财政资金使用效益,根据《关于做好2017年预算绩效信息公开工作的通知》,我单位对2016年统计专项资金实施了绩效评价,形成本评价报告。  

  (一)项目基本情况   

  根据《福州市财政局关于印发<2016年度财政支出项目绩效评价工作方案>的通知》(榕财统[2017]1号)文件精神,为确保绩效评估工作有序进行,成立预算绩效管理自评领导小组,制定《2016年度财政支出项目绩效自评方案》,以绩效考核的各项文件精神为指导,以整体绩效支出为内容,对各项支出的时效目标、质量数量、可持续发展目标对指标内容进行一一的评价考核打分,形成最终的评价结论。公开绩效项目两项: 1、2016年绩效考评经费10.03万元2、2016年社区居委会专兼职统计人员补助经费6.24万元。  

  (二)项目实施情况   

  台江区统计在区委、区政府的正确领导和市统计局的精心指导下,认真贯彻省、市统计工作会议精神,紧紧围绕区委、区政府的中心工作,以服务经济社会发展为中心,以敬业担当奉献为职守,进一步提升统计数据质量和统计服务水平,夯实统计“双基”建设,不断加强统计队伍建设,努力开创统计工作新局面,为我区经济社会发展提供了有力的数据支撑和优质的统计服务。 

  (三)项目绩效评价情况   

  (1)绩效评价目的   

  绩效评价的目的是为了了解绩效项目专项资金使用情况及取得的效果,总结资金管理的经验,发现资金管理中存在的问题,为提高专项资金的使用效益,加强财政支出的规范化管理,健全和完善支出项目和资金使用管理办法,完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据,以及提出相关的建议和应采取的改进措施等。  

  (2)绩效评价过程   

  1.项目实施单位自评。  

  2.汇总上报。根据审核后的各项目材料,基础数据表和项目绩效报告,汇总上报区财政局。  

  十、政府采购支出情况 

  本部门2016年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。 

  十一、名词解释 

  (一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。  

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。  

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

  (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

  (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

  (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

  (十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  附件:

  1.收支决算总表

  2.收入决算表

  3.支出决算表

  4. 财政拨款收入支出决算总表

  5.公共财政拨款支出决算表

  6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  9.部门决算相关信息统计表

  10. 政府采购情况表

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