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2016年度福州市台江区科技局部门决算说明

2017-10-17 文章来源: 台江区科技局  

  按照《福州市台江区关于批复2016年度部门决算的通知》(台财决〔2017〕47号)及《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(闽财预〔2017〕38号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

  一、部门主要职责

  台江区科学技术局的主要职责是:

  (一)贯彻执行国家、省、市、区有关科学技术发展的法律法规和政策;起草并组织实施有关科技工作的地方性法规、规章和政策。

  (二)编制全区中长期科技发展规划和年度计划并组织实施,提出全区科技发展布局和优先领域,组织实施应用研究、开发研究、软科学研究等科技计划,负责统筹协调公益性技术研究及关键技术、共性技术研究,协助牵头组织经济社会发展领域的技术攻关。

  (三)负责推进全区科技创新体系建设,会同有关部门编制全区创新体系建设规划,拟定促进知识创新、技术创新建设的政策措施并组织实施。推进科技基地条件平台、科研基地、重点产业创新平台与创新基础建设和科技资源共享。

  (四)拟订全区政策引导类科技计划并组织实施;组织相关新产品、新技术、新工艺研发项目的确认;会同有关部门指导高新技术产业化及应用技术的开发与推广。

  (五)拟订科技成果管理政策并组织实施,指导科技成果转化工作;会同有关部门拟订全区产学研结合的相关政策,组织相关重大科技成果应用示范,推动企业自主创新能力建设。

  (六)负责本部门预算中的科学技术经费、科技专项经费等科技经费使用的监督管理;根据本区实际,研究提出多渠道增加科技投入的措施。

  (七)加速基地电商企业发展。科技经费重点扶持和培育电子商务产业项目,加大力度建设海峡电子商务基地;不断完善与电子商务相关的政策、法规;围绕台江区的商贸发展,选择台江区具有一定有优势的商贸产业进行提升,培育、壮大台江电子商务产业,逐步形成台江特色电子商务产业群、产业链。

  (八)拟订全区科普规划和政策措施,指导全区科普工作,推动科普工作发展;负责相关科技评估、科技统计及与科技相关的知识产权保护等工作;协同有关部门做好科技人才的引进和管理工作,协调组织科技人员的继续教育工程;承担台江区国防动员委员会科技动员办公室的日常工作。

  (九)承办区委、区政府和上级科学技术管理部门交办的其他事项。

  二、部门预算单位基本情况

  科技局部门包括1个机关行政处室及0个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

    

单位名称 

经费性质 

人员编制数 

在职人数 

福州市台江区科学技术局 

财政拨款 

2 

4 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

  三、部门主要工作总结

  2016年,科技局主要任务是:加速基地电商企业发展;强化科技企业扶持,激发自主创新活力;加强知识产权工作,推动企业自主创新。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

  (一)做好到期企业清退工作;强化企业服务;协助企业搭建电商平台;多举并进促使企业多元化发展。

  (二)推动项目申报,提升科技企业竞争力;发展高新技术产业,促进生产方式转变;推动项目对接,提升企业科技支撑能力;推动产学研合作,提升科技成果转化能力;大力开展众创空间。

  (三)加大财政资金投入,完善配套措施,通过设立知识产权工作站,进一步鼓励我区企业自主创新。

  (四) 引进、培养、留住和使用好人才是企业发展的重中之重,我局充分整合省内高校、行业协会等方面优势资源,协助企业做好人才引进和培育等工作,并做好企业人才申报工作。

  四、2016年决算收支总体情况

  2016年科技局部门年初结转和结余84.44万元,本年收入1939.05万元,本年支出1999.15万元,事业基金弥补收支差额19.34万元,结余分配0万元,年末结转和结余43.68万元。

  (一)2016本年收入 1939.05 万元,比2015年决算数增加  90.69 万元,增长 4.91%,具体情况如下:

  1. 财政拨款收入1939.05万元,其中政府性基金 0 万元。

  2. 事业收入 0 万元。

  3. 经营收入 0 万元。

  4. 上级补助收入 0 万元。

  5. 附属单位上缴收入 0 万元。

  6. 其他收入 0 万元。

  (二)2016本年支出1999.15 万元,比2015年决算数减少 56.45 万元,下降2.75%,具体情况如下:

  1. 基本支出 114.24万元。其中,人员支出113.64 万元,公用支出0.6万元。

  2. 项目支出 1884.91万元。

  3. 上缴上级支出 0 万元。

  4. 经营支出 0万元。

  5. 对附属单位补助支出 0 万元。

  五、公共财政拨款支出决算情况

  2016年公共财政拨款支出1979.81万元,比2015年决算数增加 222.11 万元,增长12.64%,具体情况如下(按项级科目统计):

  (一)2060101行政运行83.4万元,较2015年决算数增加14.15 万元,增长20.43%。主要原因是人员工资经费的增加。

  (二)2060199其他科学技术管理事务支出39.43万元,较2015年决算数增加2.14万元,增长5.74%。主要原因是科技培训、宣传的费用增加。

  (三)2060403产业技术研究与开发10万元,较2015年决算数增加10 万元,增长100 %。主要原因是企业项目奖励的增加。

  (四)2060404科技成果转化与扩散40万元,较2015年决算数减少60 万元,下降150%。主要原因是申请科技项目补助经费的企业减少。

  (五)2060499其他技术研究与开发支出30万元,较2015年决算数增加15.8万元,增长111.27%。主要原因是企业专利权贴息资金的增加。

  (六)2060503科技条件专项1.28万元,较2015年决算数增加0.28万元,增长28%。主要原因是科技人才活动及知识产权活动有所增加。

  (七)2060901科技重大专项48万元,较2015年决算数增加48  万元,增长100%。主要原因是企业科技计划项目增加。

  (八)2069999其他科学技术支出1713.66万元,较2015年决算数增加230.18万元,增长15.52%。主要原因是租金、专利及企业补助的增加。

  (九)2160299其他商业流通事务支出14.04万元,较2015年决算数增加6.27万元,增长80.69%。主要原因是海峡电子商务产业基地电子商务产业发展调研,拨付福州大学首款导致经费增加。

  (十)2150805中小企业发展专项0万元,较2015年决算数减少42万元,下降100%。主要原因是2016年未发生对中小企业发展的经费支出。

  六、政府性基金支出决算情况

  2016年政府性基金支出0万元。较2015年决算数增加 0万元,增长0%。主要原因是均未开支。

  七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

  2016年“三公”经费公共财政拨款支出2.75万元,同比下降0 %。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费0万元。2016年本单位组织出国团组 0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)0人次。与2015年相比, 因公出国(境)经费支出增长0%,主要原因是未有人员出国出境开支。

  (二)公务用车购置及运行费2.75万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费2.75万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量1辆。交由区政府管理。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别增长0% 和0%,主要是未有车辆购置费用和严格控制公车运行经费支持保持零增长。

  (三)公务接待费0万元。累计接待0批次、接待总人数0人。与2015年相比, 公务接待费支出下降0 %,主要原因是无公务接待费用支出。

  八、机关运行经费支出情况

  2016年机关运行经费支出0.6万元,比2015年下降97.84%,主要是:办公经费支出减少。

  九、项目绩效自评报告

  科学技术支出专项经费自评报告

  (一)、项目基本情况

  科学技术支出专项经费主要用于电子商务商业基地的租金、企业的扶持、建设、企业研发及专利奖励等方面。

  (二)、预期投入情况及实施后达成的主要效益

  做大做强电子商务企业及科技企业,鼓励帮助企业做好科技专利研发等。

  项目执行基本情况

  本项目申报金额1998.8万元,预算批复1998.8万元(核拨),实际支出1713.66万元。预算执行率85.73%。

  绩效评价工作的经验与不足

  财政支出绩效评价是一项创新性工作,绩效评价工作中存在不足:

  (1)对于绩效管理的认识尚不够深入,把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理;

  (2)绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定,对项目执行过程有效约束不够,存在一定的偏差;

  (3)绩效评价程序需进一步规范。

  项目绩效评价结论

  (一)、项目绩效目标实现情况分析

  2016年本项目各项绩效目标全部实现。

  (二)项目实施中好的经验的做法、存在的问题和改进措施

  切实贯彻落实好中央八项规定,结合工作实际,进一步健全和完善工作制度,在项目开展、工作协调等各个环节充分体现八项规定的要求。

  (1)管理制度健全性,管理制度依照相关国家的法律、法规而制定的,具有合法性、合规性、完整性;相关管理制度得到认真执行。

  (2)资金使用合规性,一切支出依照规定进行会计处理,资金拨付有完善的审批程序和手续,支出符部门预算批复的用途,资金使用无截留、挤占挪用、虚列支出等情况。

  (3)预决算信息公开性,按照规定的内容、时间公开预算信息,做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。

  (三)项目的后续工作安排和有关建议

  继续认真贯彻市委、市政府的统一部署和区委、区政府的指示精神,高标准、严要求,抓好各项工作开展实施,大力推进,力争圆满完成2016年上级赋予的各项任务。

  (1)强化监督,确保成效。坚持做到公开、透明、规范,要求项目严格按程序和规定组织实施,严格把关,确保项目的质量和成效。

  (2)加强绩效管理制度和流程的建设,进一步深化、完善绩效管理体系,建立全过程的预算绩效管理机制,促进绩效管理工作向广度和深度延伸。规范绩效管理资料的收集、整理和加工,确保相关信息完整、可靠,客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况,为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。

  十、政府采购支出情况

  本部门2016年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

  十一、名词解释

  (一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:   1.收支决算总表

  2.收入决算表

  3.支出决算表

  4. 财政拨款收入支出决算总表

  5.一般公共预算财政拨款支出决算表

  6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  9.部门决算相关信息统计表

  10. 政府采购情况表

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