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2016年度福州市台江区苍霞街道部门决算说明

2017-10-17 文章来源: 台江区苍霞街道  

  按照《福州市台江区关于批复2016年度部门决算的通知》(台财决〔2017〕75 号)及《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(闽财预〔2017〕38号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

  一、部门主要职责

  根据《中共台江区委办公室 台江区人民政府办公室 关于印发〈台江区街道党的工作委员会、街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(台委办发[2002]121号),街道办事处的主要职责是:

  街道办事处是区政府的派出机构,依据法律、法规、规章和区政府的授权,对辖区内的经济和社会事务行使组织领导、综合协调、监督检查的政府管理职能。

  (一)执行政府的决议、决定和命令,并根据国家的政策、法令和上级政府的决定,制定在本地区实施的具体方案和办法。

  (二)根据城市总体规划,结合本地区实际情况,制定经济和社会发展计划,因地制宜地发展街道经济和各种社会服务事业,逐步完善本地区的综合服务体系。

  (三)对本区域内各项行政事务实施管理。

  (四)组织开展辖区内地区性、社会性、群众性、公益性工作,指导和支持社区居委会行使自治职权,开展工作。

  (五)代表区政府对各区属部门在本辖区范围内工作进行监督和必要的协助;协助设在本辖区内其他国家机关、企事业单位进行工作,监督他们遵守和执行法律和政策。

  (六)积极开展创建文明单位、文明街道、文明院落和五好家庭等活动,提高居民的公民意识和文明修养。

  (七)完成区政府交办的其他事项。

  二、部门预算单位基本情况

  街道党工委、办事处包括1个机关行政处室及6个下属单位其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

  

单位名称 

经费性质 

人员编制数 

在职人数 

苍霞街道(行政) 

财政核拨 

10 

9 

苍霞街道(集体) 

财政核拨 

18 

2 

会计核算分中心苍霞分中心 

财政核拨 

3 

3 

苍霞劳动保障事务所 

财政核拨 

2 

2 

苍霞计生办 

财政核拨 

3 

2 

苍霞安监办 

财政核拨 

2 

2 

苍霞社区党组织 

财政核拨 

4 

3 

 

  三、部门主要工作总结

  2016年我街按照中央经济工作会议、省委、市委、区委全会及区“两会”的部署精神,紧紧围绕区委、区政府的决策部署,坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,团结带领全街干部群众奋发图强,努力实现经济社会持续健康发展。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

  (一)务实求真,真抓实干,稳步提升区域经济实力。

  (二)重视民生,奋发作为,努力提升居民幸福指数。

  (三)把握主线,牢记宗旨,着力提高党建科学化水平。

  四、2016年决算收支总体情况

  2016年苍霞街道年初结转和结余906.39万元,本年收入3800.11万元,本年支出3723.75万元,事业基金弥补收支差额 0 万元,结余分配 0 万元,年末结转和结余982.75万元。

  (一)2016本年收入3800.11万元,比2015年决算数增加788.87万元,增长26.20%,具体情况如下:

  1. 财政拨款收入2420.6万元,其中政府性基金0元。

  2. 事业收入0万元。

  3. 经营收入0万元。

  4. 上级补助收入 0万元。

  5. 附属单位上缴收入0万元。

  6. 其他收入1379.51万元。

  (二)2016本年支出3723.75万元,比2015年决算数增加374.15万元,增长11.17%,具体情况如下:

  1. 基本支出1120.80万元。其中,人员支出637.27万元,公用支出483.52万元。

  2. 项目支出2602.96万元。

  3. 上缴上级支出0万元。

  4. 经营支出0万元。

  5. 对附属单位补助支出0万元。

  五、公共财政拨款支出决算情况

  2016年公共财政拨款支出2450.44万元,比2015年决算数增加907.67万元,增长58.83%,具体情况如下(按项级科目统计):

  (一)人大监督(2010106)1.5万元,较2015年决算数增加1.5万元,增长100%。主要原因是人大换届选举工作经费支出。

  (二)行政运行(2010301)164.98万元,较2015年决算数减少77.86万元,下降32.06%。主要原因是事业编制人员工资及奖金单独列项目。

  (三)事业运行(2010350)118.35万元,较2015年决算数增加118.35万元,增长100%,主要原因是事业编制人员列入该项目

  (四)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399) 110.82万元,较2015年决算数减少5.9万元,降低5.62%,主要原因是办公费用支出减少。

  (五)其他财政事务支出(2010799)0.13万元,较2015年决算数增加7.47万元,增加98.29%。主要原因是会计核算分中心人员工资列入事业运行。

  (六)其他宣传事务支出(2015399)16.13万元,较2015年决算增加6.85万元,增长73.81%,主要原因是加大文化站建设及运营经费。

  (七)民兵(2030607)8.4万元。较2015年决算数增加5.33万元,增长173.61%,主要原因是增加民兵演练补贴及征兵工作经费。

  (八)禁毒管理(2040211)0.07万元,较2015年决算数减少0.55万元,下降88.71%,主要原因是禁毒工作经费支出减少。

  (九)其他公共安全支出(2049901)3.97万元,较2015年决算数增加3.97万元,增长100%,主要原因是信访维稳工作经费增加。

  (十)其他科学技术支出(2069999)25.97万元,较2015年决算数减少1.41万元,减少5.15%,主要原因是所缴纳税费减少。

  (十一)群众文化(2070109)14.99万元,较2015年决算数增加7.92万元,增长112.02%,主要原因是增加文化站建设经费及运营经费。

  (十二)基层政权和社区建设(2080208)335.72万元,较2015年决算数增加216.84万元,增长182.40 %,主要原因是社区投入经费增加。

  (十三)其他残疾人事业支出(2081199)1.5万元,较2015年决算数减少5.8万元,下降79.45%,主要原因是残疾人补助减少。

  (十四)其他城市生活救助(2082501)0.78万元,较2015年决算数减少0.42万元,下降35%,主要原因是临时救济减少。

  (十五)其他计划生育事务支出(2100799)22.39万元,较2015年决算数增加72.31万元,增加76.36%,主要原因是减少计生工作经费投入。

  (十六)其他城乡社区管理事务支出(2120199)1.02万元,较2015年决算数增加1.02万元,增加100%,主要原因是两违经费开支。

  (十七)城乡社区环境卫生(2120501)425.64万元,较2015年决算数减少283.8万元,下降40.00%,主要原因是减少创建文明城市经费投入。

  (十八)其他制造业支出(2150299)20万元,较2015年决算数减少91.34万元,下降82.04%。主要原因是减少下属企业职工保险。

  (十九)其他安全生产监管支出(2150699)0.06万元,较2015年决算数减少7.93万元,下降99.25%。主要原因是安监工作人员经费单独列项目。

  (二十)中小企业发展专项(2150805)1178.02万元,较2015年决算数增加1178.08万元,增长100%,主要原因是增加限上商贸企业奖励金等。

  六、政府性基金支出决算情况

  2016年政府性基金支出0万元,比2015年决算数增加0万元,增长0%,主要原因是近两年无政府性基金支出。

  七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

  2016年“三公”经费公共财政拨款支出6.46万元,同比增长26.67%。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费0万元。2016年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次,与2015年相比,因公出国(境)经费支出下降0%,主要是本单位2015年与2016年均无此项支出。

  (二)公务用车购置及运行费6.46万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置0辆,公务用车运行费6.46万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量3辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别下降(增长)0 %和26.67%,主要是:公务用车保险费、维修费增加,未购置公务用车。

  (三)公务接待费0万元。累计接待0批次、接待总人数0人。与2015年相比,公务接待费支出下降0%,主要是本单位2015年与2016年均无此项支出。

  八、机关运行经费支出情况

  2016年机关运行经费支出18.86万元,比2015年增长 100%,主要原因是2015年度未有该项目列支。

  九、项目绩效自评报告

  为加强财政支出管理,强化项目责任意识,进一步完善资金管理,提高资金使用效益,按照《关于做好2017年预算绩效信息公开工作的通知》(闽财绩函〔2017〕5号)要求,我街对“创建文明城市经费”、“计生工作经费”项目资金实施了绩效评价。

  (一)项目概况:根据市、区文明委要求,加大对持续推进文明城巿建设工作投入,街道环境优美建设有序,社会治安综合治理网络健全,科普等健康向上的宣传普及,道德实践载体丰富,人的素质显著提升;根据《福建省人口与计划生育条例》总则第五条、第六条规定,按照福建省人口和计划生育项目要求,保障计划生育工作经费的投入并及时到位。

  (二)评价过程:街道成立领导小组,制定总体规划和年度计划,指导、协调、检查和督促,实施自评。

  (三)项目总体绩效:营造健康向上的人文环境,对辖区居民行为的规范和管理,开展扎实有效的创建活动,重点对市容环境卫生进行综合整治。打造安全稳定的社会环境,努力提升市民的文明意识和社会文明程度;确保街道、社区计生工作人员和协会小组长经费落实,确保计划生育经常性经费、宣传教育、免费基本技术服务等经费落实、确保区级以上下拨专项经费兑现及配套到位并专款专用。

  (四) 综合评价结论 :根据《福州市精神文明创建活动管理办法》、《福建省人口与计划生育条例》等文件精神,从投入、过程、产出、效果四大项逐一评分,我街自评,各个项目支出合理、规范、有效,其中“创建文明城市”项目2016年投入425.64万元,“计生工作经费”2016年投入22.39万元,财政支出绩效均为“良好”。

  (五)存在问题:与2015年度相比,2016年度对创建文明城市、计生工作等工作经费投入减少。

  (六)有关建议:应进一步加大对创建文明城市、计生工作经费的投入。

  十、政府采购支出情况

  本部门2016年度政府采购支出总额6.32万元,其中:政府采购货物支出6.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

  十一、名词解释

  (一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件: 1.收支决算总表

  2.收入决算表

  3.支出决算表

  4. 财政拨款收入支出决算总表

  5.公共财政拨款支出决算表

  6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  9.部门决算相关信息统计表

  10. 政府采购情况表

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