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2016年度福州市台江区人力资源和社会保障局(汇总)部门决算说明

2017-10-19 文章来源: 台江区人力资源和社会保障局  

  按照福州市台江区关于批复2016年度部门决算的通知(台财决〔201753号)及《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(闽财预〔201738)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下: 

  一、   部门主要职责 

  台江区人力资源和社会保障局的主要职责是: 

  (一)贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和政策;负责拟定全区人力资源和社会保障事业发展规划、计划和相关规范性文件并组织实施和监督检查。 

  (二)组织实施全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动和有效配置。 

  (三)综合管理政府人才工作,负责全区人才(含外国专家、海外人才智力)引进和服务工作,负责专业技术人才队伍和高技能人才队伍建设,构建人才服务体系。 

  (四)负责促进就业工作,拟订全区促进城乡就业的发展规划和措施,完善公共就业服务体系,实施就业援助制度;组织实施职业技能资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度;会同有关部门组织实施全区大中专毕业生就业政策、扶持创业政策。 

  (五)统筹建立覆盖全区的社会保障体系,组织实施国家、省、市城乡社会保险及其补充保险政策、标准,贯彻落实社会保险关系转移接续办法;会同有关部门组织实施社会保险及其补充保险基金管理和监督制度。 

  (六)负责全区就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡;参与拟订就业专项资金使用、管理和监督制度并组织实施。 

  (七)会同有关部门组织执行机关、失业单位人员工资收入分配政策,建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,执行机关企事业单位人员福利和离退休政策。 

  (八)会同有关部门组织执行全区事业单位人员和机关工勤人员管理政策;承担有关人员调配合特殊人员安置工作;组织实施事业单位人事制度改革,综合管理职称工作。 

  (九)贯彻落实军转干部安置政策,会同有关部门拟定全区军队干部安置办法和安置计划并组织实施,组织拟定部分企业军队转业干部解困和稳定政策,参与市人力资源和社会保障局自主择业军队转业干部的管理服务工作,组织实施军队转业干部教育培训。 

  (十)会同有关部门开展农民工综合性管理服务工作,负责推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。 

  (十一)贯彻执行劳动关系政策,完善劳动关系协调机制,监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策;组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度;组织实施劳动保障监察,协调开展劳动者维权工作,依法查处有关违法案件。 

  (十二)贯彻执行国家、省、市有关公务员分类、录用、考核、奖惩、任免、培训、调任转任、辞职辞退等法律、法规、规章和政策;组织实施事业单位工作人员参考公务员法管理并监督检查,参与探索聘任制公务员管理办法。 

  (十三)组织实施公务员行为规范、职业道德建设和能力建设政策,参与拟订公务员职位分类标准和管理办法的实施细则;依法对公务员实施监督;负责公务员信息统计管理工作。 

(十四)完善公务员考试录用制度,负责组织政府公务员、参照公务员管理事业单位工作人员的考试录用工作。完善公务员考核制度,拟订公务员培训规划、计划和标准,负责组织区级机关公务员培训。 

  (十五)完善公务员申诉控告制度和聘任制公务员人事争议仲裁制度,保障公务员合法权益。拟订公务员奖惩政策并组织实施,负责政府奖励、表彰工作。 

  (十六)承办区委、区政府交办的其他事项。 

  二、部门预算单位基本情况 

  台江区人力资源和社会保障局包括5个机关行政处室及2个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表: 

单位名称 

经费性质 

人员编制数 

在职人数 

台江区人力资源和社会保障局 

财政拨款 

4 

4 

台江区劳动就业管理中心 

财政拨款 

20 

16 

台江区劳动保障监察大队 

财政拨款 

6 

5 

  三、部门主要工作总结 

  2016年,台江区人力资源和社会保障局主要任务是:坚持科学发展,认真贯彻落实省、市及区各项劳动保障政策,紧紧围绕区委、区政府关于增强民生保障能力的决策部署,落实就业政策;规范社保服务;加强劳动维权;深化机关内部管理。围绕上述任务,重点完成了以下工作: 

  (一)强化政策扶持,努力实现更高质量就业。 

  全区实现城镇新增就业人员7098人,完成年任务数(6500人)的109.2%;安置下岗失业人员就业2186人,完成年任务数(2050人)的106.6%,发放《就业失业登记证》1471本,发放《就业创业证》17本。两节期间,对854名生活特别困难的省、市、区属和街道企业下岗失业职工、退休职工发放两节慰问金46万元。1、落实好“十五条”措施。坚持就业帮扶与创业扶持并重,积极贯彻落实《福州市人民政府关于贯彻省政府进一步做好新形势下就业创业工作十五条措施的实施意见》(榕政综〔2015352号),协助区政府制定出台了《台江区政府关于进一步做好新形势下就业创业工作十五条措施的通知》(台政综[2016]36号),推进落实企业稳定岗位补贴,累计为64家企业发放了108.93万元的稳岗补贴,有效减轻企业负担;加大了创业扶持力度,发放小微企业创业带动就业补贴253500元,发放创业租用场地补贴2 6000元;在邮储银行台江支行开设创业担保贷款,从失业金专户中拨款400万元,为创业人员提供政府贴息担保贷款,累计为9家企业办理了创业担保贷款贴息资格认定,帮助它们降低融资成本,减轻经营负担。组织开展公益性岗位招聘,今年公开招聘了36名专职劳动保障协理员,并全部安排到位,进一步确保了街道、社区劳动保障工作的开展。2、全面推进公共就业服务。举办“台江区春风行动企业招聘会”、“青年就业创业接洽会”等就业专项行动,与辖区企业签订优先用工协议,推荐各类下岗失业、就业困难人员前往就业。通过“摇工作”平台、劳动就业管理信息系统和社区劳动保障宣传专栏发布就业信息,累计发布岗位信息60564条;指导辖区用人单位自主发布招聘岗位信息8294条,审核发布岗位的企业2138家,城镇“零就业”家庭保持动态为零。3、主动服务企业用工。将企业用工备案工作下放到各街道、社区,由各社区负责收集、录入,区就业中心进行审查复核,并进行考评,今年全区新增用工备案262家。继续推广“企业诚信用工承诺”活动,引导企业诚信用工,共同营造良好用工环境。 

  (二)强化技能培训,就业质量进一步提升。 

  我局落实好职业培训资金直补政策,统筹利用区域内各类职业培训机构,积极组织失业人员、外来务工者等各类劳动者参加家政服务员、餐厅服务员、保育员、锁具修理员及营业员等技术工种培训。已与用人单位开展对接培训鉴定,获得职业资格证书人数337人,其中初级334人,高级3人,职补金额16.75万元,就业质量进一步提升。 

  (三)强化政策宣传,完善社会保险服务体系。 

  全年按时足额发放区属企业失业金15412084161.33元;城镇居民医疗保险工作完成7.7318万人,完成年任务数(参保人数达70000人)的110.5%;为全区60周岁以上享受城居保待遇的8817人按月发放了基础养老金;纳入被征地农民养老保障人数2853人,其中,灵活就业参保补助3人,享受养老补助928人。1、加大宣传工作力度。依托学校、街道劳动保障事务所、社区劳保站做好城镇居民医疗保险、城镇居民养老保险、被征地农民社会养老保险、工伤保险等各项社会保障政策的宣传动员工作,建立了领导联络负责制,定期深入各街道、社区督导检查工作,让群众知晓政策,积极参加社会保险。同时,11月份起,我区全面开展全民参保登记工作,召开动员部署会议,通过发放宣传海报、给居民一封信等宣传方式,组织各街道劳动保障事务所做好全民参保登记入户调查工作。2、社保待遇按时发放。组织各街道劳动保障事务所按要求进行待遇享受人员的生存验证工作,及时排查,规范程序,提高效率,确保城镇居民基础养老金、失业金等其他各项社保待遇按时足额发放。3、工伤认定稳步推进。依法维护职工工伤保险权益,共受理23起,其中认定21起(包含3起是2015年底受理),不予受理1起,撤案1起,中止1起,不予认定2起(1起往年受理案件),2起正在处理中。4、深化退休职工社会化管理工作。积极推进企业退休人员社会化管理服务,要求各社区劳保站实行上门服务,将养老保险新政策、新信息等宣传资料及时发放到离退休人员手中,做好养老金资格认证。目前全区纳入社区管理退休职工共6.33万人。5、社会保险基金安全运行。积极配合财政、审计等部门加强社会保险基金的审计、监管,严格执行财政专户管理和收支两条线制度,保证了社会保险基金的安全运行。 

  (四)强化保障监察,劳动关系更加和谐稳定。 

  全年出动劳动保障监察921人次,对462家用人单位依法进行巡查,发出调查询问通知书和责令改正决定书109份,接收各类来访投诉案件600起,涉及农民工999人,依法追回被拖欠和克扣的工资及非法收取的押金249.75万元,纠正和查处违法行为456起,补签劳动合同52份。1、做好日常执法巡查。充分利用劳动保障监察网格化管理,坚持日常巡查执法和专项执法检查相结合,深入企业宣传劳动保障政策法规,加强与建设局、公安分局、工商局等部门的联合,在全区内开展清理整顿人力资源市场秩序、劳动用工执法检查等检查活动,保证了劳动关系的稳定,切实维护了劳动者合法权益。2、全面开展“无欠薪项目部”创建活动。与福州市劳动保障监察支队联合成立“无欠薪项目部”活动专项检查工作小组,积极配合市支队对台江区29家建筑工地开展“无欠薪项目部”创建工作情况全面检查,情况良好,大部分建筑工地能按时足额支付工资,并对本区内所有政府工程项目进行了一次全面摸排,对区政府公开招投标且工期满一年、同时是第四季度动工的建筑工地进行了“无欠薪项目部”创建工作检查,基本达到了要求。3、着重做好劳资纠纷的化解工作。针对劳动争议案件不断上升的趋势,我们坚持贯彻“调裁结合,以调为主,案结事了”的工作原则,及时受理,稳妥处理,接访各类劳动争议案件221件,经审核后立案100件,结案90件,结案率90%;其中调解64件,调解率71.1%;裁决17件;裁定9件;不符合立案条件的不予受理81件,经指导后转至其他部门及案外调解40件,劳动关系进一步好转。4、落实好信访维稳工作。严格按照《信访条例》等有关法律法规,及时答复来信来访事项,及时受理12345便民诉求件、群众来信,办结率和答复率均达100% 

  (五)强化作风建设,进一步提升履职能力。 

  强化机关内部管理,严格执行工作纪律,认真履行了党风廉政建设主体责任,扎实开展“两学一作” 学习教育,认真梳理发生在群众身边的“四风”,围绕服务态度、办事效率等方面开展机关纪律作风整顿活动,修订完善考勤与休假等制度,加大对工作完成情况、考勤情况的通报力度,强化跟踪问效,做到制度管人、管事。组织开展政务公开、民主评议政风行风工作,进一步规范权力运行和风险防控,进一步促进工作作风转变,努力提高服务质量和管理水平,有力保证了劳动保障各项工作的全面开展。 

  四、2016年决算收支总体情况 

  2016年台江区人力资源和社会保障局年初结转和结余 2.28万元,本年收入1135.50万元,本年支出1134.22万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余3.56万元。 

  (一)2016本年收入1135.50万元,比2015年决算数增加 494.95万元,增长77.27具体情况如下: 

  1. 财政拨款收入 1132.10万元,其中政府性基金136.62万元。 

  2. 事业收入 0万元。 

  3. 经营收入 0万元。 

  4. 上级补助收入0万元。 

  5. 附属单位上缴收入 0万元。 

  6. 其他收入3.4万元。 

  (二)2016本年支出1134.22万元,比2015年决算数增加 450.38万元,增长65.86具体情况如下: 

  1. 基本支出 343.06万元。其中,人员支出334.45万元,公用支出8.6万元。 

  2. 项目支出791.16 万元。 3. 上缴上级支出 0万元。 

  

  4. 经营支出0万元。 

  5. 对附属单位补助支出0 万元。 

  五、公共财政拨款支出决算情况 

  2016年公共财政拨款支出994.6 万元,比2015年决算数增加469.32万元,增长89.35 %,具体情况如下(按项级科目统计) 

  (一)2080101(行政运行)97.77万元,较2015年决算数增加5.8 万元,增长5.6%。主要原因是在职人员工资有小幅上涨。 

  (二)2080107(社会保险业务管理事务)60.81万元,较2015年决算数增加56.5万元,增长1310.9%。主要原因是2016年将上年往街道社区通过财政局调剂指标的项目经费重新由本局账户下拨街道社区。 

  (三)2080109(社会保险经办机构)18.65万元,较2015年决算数增加8.65 万元,增长86.5%。主要原因是本年该项目工作经费有所增加。 

  (四)2080110(劳动关系和维权)17.79万元,较2015年决算数减少1.11万元,下降6.24%。主要原因是该项目工作经费小幅减少。 

  (五)2080111(公共就业服务和职业技能鉴定机构)10万元,较2015年决算数增加2.59万元,增长34.95%。主要原因是该项目工作经费有所增加。 

  (六)2080199(其他人力资源和社会保障管理事务支出)51.04万元,较2015年决算数减少11.97万元,下降19 %。主要原因是减少了部分支出。 

  (七)2080799(其他就业补助支出)116.36 6.25万元,较2015年决算数增加110.11万元,增长1761.76%。主要原因是2016年将上年往街道社区通过财政局调剂指标的项目经费重新由本局账户下拨街道社区。 

  (八)2089901(其他社会保障和就业支出)330.7万元,较2015年决算数增加329.45万元,增长26356%。主要原因是2016年将上年往街道社区通过财政局调剂指标的项目经费重新由本局账户下拨街道社区。 

  (九)2100508(城镇居民基本医疗保险)8.65万元,较2015年决算数增加8.65万元,增长100%,主要原因是2016年将上年往街道社区通过财政局调剂指标的项目经费重新由本局账户下拨街道社区。 

  (十)2130804(小额担保贷款贴息)8.34万元,较2015年决算数2080706(小额担保贷款贴息)16万元减少7.66,下降47.87%,主要原因是2016年调整了核算科目,并且申请该项补贴的人员减少了。 

  (十一)2210203(购房补贴)12.81万元,较2015年决算数增加12.81万元,增长100%,主要原因是2016年决算公开将下属单位汇总在本局公开,下属两个单位事业人员新申请购房补贴。 

  (十二)2080105(劳动保障监察)68.21万元,较2015年决算数增加68.21万元,增长100%,主要原因是2016年决算公开将下属单位汇总在本局公开。 

  (十三)2080106(就业管理事务)193.45万元,较2015年决算数增加193.45万元,增长100%,主要原因是2016年决算公开将下属单位汇总在本局公开。 

  六、政府性基金支出决算情况 

  2016年政府性基金支出 136.62万元,比2015年决算数增加0.96万元,增长0.7 %,具体情况如下(按项级科目统计)

   (一)2089901(项级科目)136.62 万元,较2015年决算数增加0.96万元,增长0.7 %,主要原因是该笔资金用于支付高龄老人元旦春节过节费,2016年较2015年人数也有所增加。 

  七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况 

  2016年“三公”经费公共财政拨款支出6.17万元,同比下降26.98 %。具体情况如下:   

   (一)因公出国(境)费0万元,主要用于无需安排出国。2016年本单位组织出国组团0个;参加其他单位出国组团0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2015年相比因公出国(境)经费支出持平,下降0 %,主要是:本单位2015年和2016年均无此项支出。 

   (二)公务用车购置及运行费6.17万元。其中:公务用车购置费0万元, 2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费 6.17 万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出, 年末公务用车保有量4辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别下降0%26.98%,主要是:1、公车两年无新购置车辆;2201610月公车改革后汽油等运行支出减少。 

  (三)公务接待费0万元,累计接待0批次、接待总人数为0,与2015年相比公务接待费支出下降0%,主要是:本单位2015年和2016年均无此项支出。 

  八、机关运行经费支出情况  

  2016年机关运行经费支出5.27万元,比2015年增长68.37%,主要是:人员增加及赴甘肃劳务扶贫对接。  

  九、项目绩效自评报告 

  为加强财政支出管理,强化项目单位责任意识,进一步完善专项资金管理,提高财政资金使用效益,根据《关于做好2017年预算绩效信息公开工作的通知》,我局对2016年企业退休人员社会化管理活动经费和城乡居民社会养老保险经费批复的两项项目支出实施了绩效评价,形成本评价报告。 

  企业退休人员社会化管理活动经费自评报告 

  一、项目基本情况 

  (一)项目的实施依据、基本性质、用途和主要内容、涉及范围、预期投入情况及实施后达成的主要效益 

  项目概况:根据福州市人民政府文件榕政综[2015]7号文《福州市人民政府关于《福州市城乡居民社会养老保险实施办法》的补充通知》,201511日起将城乡居民社会养老保险金从每月每人85元提到每月每人100元;根据《福州市人力资源和社会保障 福州市财政局关于提高城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准的通知》(榕人社保[2016]271号)文件精神,自201671日起,城乡居民基本养老金最低标准提高至每人每月130元,我局严格按照文件精神定期通过合作银行(中国邮政储蓄银行福州市台江区支行)的支出专户为全区60周岁以上待遇享受人员按月及时发放养老金,为死亡人员发放丧葬补助金。  

      项目实施依据:本项目依据《福建省人民政府关于完善城乡居民基本养老保险制度的实施意见》(闽政〔201449号),为贯彻落实《国务院关于建立统一的城乡居民基本养老保险制度的意见》(国发〔20148号)精神,为完善我省城乡居民基本养老保险制度,按照全覆盖、保基本、有弹性、可持续的方针,以增强公平性、适应流动性、保证可持续性为重点,全面推进和不断完善覆盖全体城乡居民的基本养老保险制度,充分发挥社会保险对保障人民基本生活、调节社会收入分配、促进城乡经济社会协调发展的重要作用。 

  项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围:在国家确定的全国基础养老金最低标准基础上,根据我省经济发展和物价变动等情况,省政府适时调整我省城乡居民养老保险基础养老金最低标准。2016年我省基础养老金最低标准为11日至630日,每人每月100元,71日至1231日每人每月130元,市、县(区)人民政府可以根据实际情况,提高当地基础养老金标准,提高部分的资金由当地人民政府支出。我局城居保专户主要负责发放本区60岁以上老的基本养老保险金,以及丧葬补助金。 

  预期投入情况及实施后达成的主要效益:  

  有效缓解社会养老压力,全面推进和不断完善覆盖全体城乡居民的基本养老保险制度,充分发挥社会保险对保障人民基本生活、调节社会收入分配、促进城乡经济社会协调发展的作用,有效完善社会基本养老制度,促进社会公平扩大内需,成为拉动经济增长的重要动力。 

  (二)项目执行基本情况 

  1、项目资金(包括财政拨款、自筹资金)实际到位及支出情况 

  本项目申报金额400万元,预算批复400万元(核拨)。追加资金20.39万元,实际支出420.39万元。 

  2、为保障项目实施而制定的管理制度及执行情况 

  健全完善城乡居民养老保险基金财务会计制度和各业务管理规章制度。城乡居民养老保险基金纳入财政专户,实行收支两条线管理,单独记账,独立核算,任何地区、部门、单位和个人不得挤占挪用、虚报冒领。现阶段城乡居民养老保险基金实行县级管理,以后逐步提高管理层次,直至实行省级管理。城乡居民养老保险基金按照国家统一规定投资运营,实现保值增值。 

  3、项目绩效总目标和阶段性目标制定、调整情况 

  我局在项目执行过程中严格按照每月实际发放养老金及丧葬补助金,执行过程中绩效目标无调整。 

  二、项目绩效评价工作开展情况 

  (一)绩效评价指标和评价方法选用的原则和依据 

  我局结合实际,认真贯彻执行《2015年度财政支出项目绩效评价工作方案》(台财[2016]150号)和《福建省财政支出绩效评价操作指南》(闽财评【201114号)文件精神,组织开展项目绩效评价工作。 

  (二)绩效评价工作过程,包括评价对象确定、评价工作小组成立、工作方案制定、基础数据收集及整理、评价报告撰写等情况 

  为加强我局预算绩效管理,不断提高财政资金配置和使用效益,经研究决定,成立预算绩效管理自评领导小组,由分管领导任组长,财务室及相关业务人员为成员,专门负责本次绩效自评工作。以绩效考核的各项文件精神为指导,以整体绩效支出为内容,对各项支出的质量指标,数量指标,对指标内容进行一一的评价考核打分,形成最终的评价结论。取得一定的经济、社会效益。 

  (三)绩效评价工作的经验与不足 

  财政支出绩效评价是一项创新性工作,绩效评价工作中存在不足: 

  1)对于绩效管理的认识尚不够深入,把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理; 

  2)绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定,对项目执行过程有效约束不够,存在一定的偏差; 

  3)绩效评价程序需进一步规范。 

  三、项目绩效评价结论 

  (一)项目绩效评价得分及等级 

  项目绩效评价得分96分,等级为优。 

  (二)项目绩效目标实现情况分析 

  2016年本项目各项绩效目标全部实现,通过本项目的实施,全面推进和不断完善覆盖全体城乡居民的基本养老保险制度,充分发挥社会保险对保障人民基本生活、调节社会收入分配、促进城乡经济社会协调发展 

  (三)绩效评价指标得分具体分析 

  城乡居民基本养老保险属于常年性惠民项目。 

  (四)项目实施中好的经验的做法、存在的问题和改进措施 

  切实贯彻落实好中央八项规定,结合工作实际,进一步健全和完善工作制度,在项目开展、工作协调等各个环节充分体现八项规定的要求。 

  1)管理制度健全性,2016年我局制定了财务管理制度和会计核算等管理制度,制定财务职责,管理制度依照相关国家的法律、法规而制定的,具有合法性、合规性、完整性;相关管理制度得到认真执行。 

  2)资金使用合规性,一切支出按照国家财经法规和财务管理制度规定以及专项资金管理办法的规定办理,财务人员认真审核算每笔业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。健全会计核算,按照国家统一会计制度的规定设置会计帐簿,依照规定进行会计处理,保证会计指标的口径一致。资金拨付有完善的审批程序和手续,支出符部门预算批复的用途,资金使用无截留、挤占挪用、虚列支出等情况。 

  3)预决算信息公开性,按照规定的内容、时间公开预算信息,做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。  

  (五)项目的后续工作安排和有关建议 

  继续认真贯彻市委、市政府的统一部署和区委、区政府的指示精神,高标准、严要求,抓好各项工作开展实施,大力推进,力争圆满完成2016年上级赋予的各项任务。 

  (一)强化监督,确保成效。坚持做到公开、透明、规范,要求项目严格按程序和规定组织实施,严格把关,确保项目的质量和成效。 

  (二)加强绩效管理制度和流程的建设,进一步深化、完善绩效管理体系,建立全过程的预算绩效管理机制,促进绩效管理工作向广度和深度延伸。规范绩效管理资料的收集、整理和加工,确保相关信息完整、可靠,客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况,为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。 

  城乡居民社会养老保险经费绩效评价自评报告 

  一、项目基本情况 

  (一)项目的实施依据、基本性质、用途和主要内容、涉及范围、预期投入情况及实施后达成的主要效益 

  项目概况:根据福州市人民政府文件榕政综[2015]7号文《福州市人民政府关于《福州市城乡居民社会养老保险实施办法》的补充通知》,201511日起将城乡居民社会养老保险金从每月每人85元提到每月每人100元;根据《福州市人力资源和社会保障 福州市财政局关于提高城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准的通知》(榕人社保[2016]271号)文件精神,自201671日起,城乡居民基本养老金最低标准提高至每人每月130元,我局严格按照文件精神定期通过合作银行(中国邮政储蓄银行福州市台江区支行)的支出专户为全区60周岁以上待遇享受人员按月及时发放养老金,为死亡人员发放丧葬补助金。  

      项目实施依据:本项目依据《福建省人民政府关于完善城乡居民基本养老保险制度的实施意见》(闽政〔201449号),为贯彻落实《国务院关于建立统一的城乡居民基本养老保险制度的意见》(国发〔20148号)精神,为完善我省城乡居民基本养老保险制度,按照全覆盖、保基本、有弹性、可持续的方针,以增强公平性、适应流动性、保证可持续性为重点,全面推进和不断完善覆盖全体城乡居民的基本养老保险制度,充分发挥社会保险对保障人民基本生活、调节社会收入分配、促进城乡经济社会协调发展的重要作用。 

  项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围:在国家确定的全国基础养老金最低标准基础上,根据我省经济发展和物价变动等情况,省政府适时调整我省城乡居民养老保险基础养老金最低标准。2016年我省基础养老金最低标准为11日至630日,每人每月100元,71日至1231日每人每月130元,市、县(区)人民政府可以根据实际情况,提高当地基础养老金标准,提高部分的资金由当地人民政府支出。我局城居保专户主要负责发放本区60岁以上老的基本养老保险金,以及丧葬补助金。 

  预期投入情况及实施后达成的主要效益:  

  有效缓解社会养老压力,全面推进和不断完善覆盖全体城乡居民的基本养老保险制度,充分发挥社会保险对保障人民基本生活、调节社会收入分配、促进城乡经济社会协调发展的作用,有效完善社会基本养老制度,促进社会公平扩大内需,成为拉动经济增长的重要动力。 

  (二)项目执行基本情况 

  1、项目资金(包括财政拨款、自筹资金)实际到位及支出情况 

  本项目申报金额400万元,预算批复400万元(核拨)。追加资金20.39万元,实际支出420.39万元。 

  2、为保障项目实施而制定的管理制度及执行情况 

  健全完善城乡居民养老保险基金财务会计制度和各业务管理规章制度。城乡居民养老保险基金纳入财政专户,实行收支两条线管理,单独记账,独立核算,任何地区、部门、单位和个人不得挤占挪用、虚报冒领。现阶段城乡居民养老保险基金实行县级管理,以后逐步提高管理层次,直至实行省级管理。城乡居民养老保险基金按照国家统一规定投资运营,实现保值增值。 

  3、项目绩效总目标和阶段性目标制定、调整情况 

  我局在项目执行过程中严格按照每月实际发放养老金及丧葬补助金,执行过程中绩效目标无调整。 

  二、项目绩效评价工作开展情况 

  (一)绩效评价指标和评价方法选用的原则和依据 

  我局结合实际,认真贯彻执行《2015年度财政支出项目绩效评价工作方案》(台财[2016]150号)和《福建省财政支出绩效评价操作指南》(闽财评【201114号)文件精神,组织开展项目绩效评价工作。 

  (二)绩效评价工作过程,包括评价对象确定、评价工作小组成立、工作方案制定、基础数据收集及整理、评价报告撰写等情况 

  为加强我局预算绩效管理,不断提高财政资金配置和使用效益,经研究决定,成立预算绩效管理自评领导小组,由分管领导任组长,财务室及相关业务人员为成员,专门负责本次绩效自评工作。以绩效考核的各项文件精神为指导,以整体绩效支出为内容,对各项支出的质量指标,数量指标,对指标内容进行一一的评价考核打分,形成最终的评价结论。取得一定的经济、社会效益。 

  (三)绩效评价工作的经验与不足 

  财政支出绩效评价是一项创新性工作,绩效评价工作中存在不足: 

  1)对于绩效管理的认识尚不够深入,把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理; 

  2)绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定,对项目执行过程有效约束不够,存在一定的偏差; 

  3)绩效评价程序需进一步规范。 

  三、项目绩效评价结论 

  (一)项目绩效评价得分及等级 

  项目绩效评价得分96分,等级为优。 

  (二)项目绩效目标实现情况分析 

  2016年本项目各项绩效目标全部实现,通过本项目的实施,全面推进和不断完善覆盖全体城乡居民的基本养老保险制度,充分发挥社会保险对保障人民基本生活、调节社会收入分配、促进城乡经济社会协调发展 

  (三)绩效评价指标得分具体分析 

  城乡居民基本养老保险属于常年性惠民项目。 

  (四)项目实施中好的经验的做法、存在的问题和改进措施 

  切实贯彻落实好中央八项规定,结合工作实际,进一步健全和完善工作制度,在项目开展、工作协调等各个环节充分体现八项规定的要求。 

  1)管理制度健全性,2016年我局制定了财务管理制度和会计核算等管理制度,制定财务职责,管理制度依照相关国家的法律、法规而制定的,具有合法性、合规性、完整性;相关管理制度得到认真执行。 

  2)资金使用合规性,一切支出按照国家财经法规和财务管理制度规定以及专项资金管理办法的规定办理,财务人员认真审核算每笔业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。健全会计核算,按照国家统一会计制度的规定设置会计帐簿,依照规定进行会计处理,保证会计指标的口径一致。资金拨付有完善的审批程序和手续,支出符部门预算批复的用途,资金使用无截留、挤占挪用、虚列支出等情况。 

  3)预决算信息公开性,按照规定的内容、时间公开预算信息,做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。  

  (五)项目的后续工作安排和有关建议 

  继续认真贯彻市委、市政府的统一部署和区委、区政府的指示精神,高标准、严要求,抓好各项工作开展实施,大力推进,力争圆满完成2016年上级赋予的各项任务。 

  (一)强化监督,确保成效。坚持做到公开、透明、规范,要求项目严格按程序和规定组织实施,严格把关,确保项目的质量和成效。 

  (二)加强绩效管理制度和流程的建设,进一步深化、完善绩效管理体系,建立全过程的预算绩效管理机制,促进绩效管理工作向广度和深度延伸。规范绩效管理资料的收集、整理和加工,确保相关信息完整、可靠,客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况,为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。 

    

  十、政府采购支出情况 

  本部门2016年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。 

  十一、名词解释 

  (一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。  

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。  

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

  (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

  (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

  (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

  (十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

   附件: 1.收支决算总表 

  

  2.收入决算表 

  3.支出决算表 

  4. 财政拨款收入支出决算总表 

  5.公共财政拨款支出决算表 

  6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

  7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

    8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  9.部门决算相关信息统计表 

  10. 政府采购情况表 

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