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2016年度福州市台江区市容管理局(汇总)部门决算说明

      按照《福州市台江区关于批复2016年度部门决算的通知》(台财决〔2017〕59 号)及《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(闽财预〔2017〕38号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下: 

  一、 部门主要职责 

  台江区市容管理局部门的主要职责是: 

  (一)贯彻执行国家和省市有关城市市容环境卫生管理、内河卫生管理和城市管理综合行政执法的法律法规和政策,组织实施市容环境卫生管理、城市管理综合行政执法的地方性法规、政府规章和政策。 

  (二)负责编制全区市容环境卫生管理、环卫基础设施建设、内河卫生管理等工作规划、计划,并组织实施和监督检查。 

  (三)负责全区自行车与摩托车停放、洗车场(所)、占道经营摊点、临时市场的监督和管理;协助市市容管理局对建筑垃圾工程渣土消纳和地材运输地进行监督和管理;负责路街整治的管理和监察;指导区环卫体制改革。 

  (四)负责统筹协调区直有关部门综合行政执法工作;组织实施并监督检查城市管理综合行政执法工作。 

  (五)负责制定全区市容环境卫生管理、城市管理综合行政执法工作制度并组织实施;指导各街道市容环境卫生管理、内河卫生管理和城市管理综合行政执法工作。 

  (六)负责组织城市市容环境卫生、内河卫生有关城市管理综合行政执法法律法规的宣传教育工作。 

  (七)负责区市容管理、内河卫生管理以及有关城市综合执法方面的群众信访工作;组织行政处罚听证,承担有关行政复议和行政诉讼工作。 

  (八)行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照流动、占道商贩的行政处罚权。 

  (九)按照市区审批权限分工行使户外广告设置管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权和强制拆除权。 

  (十)负责全区环卫车辆、机械设备、垃圾转运站的管理。 

  (十一)负责全区生活垃圾、粪便的日常清理和转运。 

  (十二)承办区委、区政府交办的其他事项。 

  二、部门预算单位基本情况 

  台江区市容管理局部门包括2个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表: 

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

台江区市容管理局

财政拨款

19

19

台江区城市管理综合行政执法大队

财政拨款

165

137

台江区环境卫生管理处

全额拨款

81人(全民)

210人(集体)

32人(全民)

61人(集体)

     三、部门主要工作总结 

  2016年,我局紧紧围绕区委、区政府中心工作,以交通拥堵市容专项整治、打造市容环卫精品路段、推动“无违建”创建工作、开展拆迁地块保护性施工和落实为民办实事项目为重点,结合元宵灯会、“5.18”、“6.18”、体博会、中高考等重要市容保障任务和文明城区测评等重要迎检任务,进一步加强组织领导,狠抓队伍管理,强化作风纪律,拓宽工作思路,在落实长效管理上下足功夫,取得了阶段性成效。围绕上述任务,重点完成了以下工作: 

  (一) 突出重点,强力整治市容乱象。 

  (二) 紧贴实际,提升环卫工作水平。 

  (三) 明确责任,推进“无违建”创建工作。 

  (四) 夯实基础,强化渣土日常管控。 

  (五) 依法依规,开展拆迁保护性施工。 

  (六) 丰富载体,提升党建工作水平。 

  四、2016年决算收支总体情况 

  2016年台江区市容管理局部门年初结转和结余 42.57 万元,本年收入 11903.97 万元,本年支出 11703.20 万元,事业基金弥补收支差额 0.20 万元,结余分配 0.00 万元,年末结转和结余 243.53 万元。 

  (一)2016本年收入 11903.97 万元,比2015年决算数增加 4593.37 万元,增长 63 %,具体情况如下: 

  1. 财政拨款收入11903.97 万元,其中政府性基金 0   万元。 

  2. 事业收入  0  万元。 

  3. 经营收入  0  万元。 

  4. 上级补助收入  0  万元。 

  5. 附属单位上缴收入  0  万元。 

  6. 其他收入  0  万元。 

  (二)2016本年支出 11703 万元,比2015年决算数增加 4368.71 万元,增长 60 %,具体情况如下: 

  1. 基本支出  9642.03  万元。其中,人员支出 9579.40 万元,公用支出 62.84 万元。 

  2. 项目支出 2060.97 万元。

    3. 上缴上级支出 0 万元。 

  4. 经营支出 0 万元。 

  5. 对附属单位补助支出 0 万元。 

  五、公共财政拨款支出决算情况 

  2016年公共财政拨款支出  11703  万元,比2015年决算数增加 4403.36 万元,增长 60 %,具体情况如下(按项级科目统计): 

  (一)2110307(排污费安排的支出)42.48万元,较2015年决算数增加42.48万元,增长100%。主要原因是该项目属于2016年新项目,2015年度决算无数据,用于环保排污费支出。 

  (二)2120101行政运行  2281.6 万元,较2015年决算数增加 523.31  万元,增长 30 %。主要原因是工资福利与个人和家庭补助增加,造成行政运行增加。 

  (三)2120104城管执法 369.95 万元,较2015年决算数增加 74.61 万元,增长 25 %。主要原因是职工社会保障缴费支出增加、其他商品和服务支出增加以及环卫处新增临时工工资项目。 

  (四)2120199其他城乡社区管理事务支出42.33万元,较2015年决算数增加20.98万元,增长98 %。主要原因是工资福利与个人和家庭补助增加以及环卫处新增临时工工资项目。 

  (五)2120501(城乡社区环境卫生)8783.98万元,较2015年决算数增加3807.72万元,增长76.5%。主要原因是道路保洁经费标准提升。 

  (六)2129999(其他城乡社区支出)9.32万元,较2015年决算数增加9.32万元,增长100%。主要原因是该项目属于2016年新项目,2015年度决算无数据,用于道路保洁市场化。 

  (七)2210203购房补贴 173.35 万元,较2015年决算数减少 50.23 万元,下降 22 %。主要原因是2016年领取购房补贴人员减少。 

  六、政府性基金支出决算情况 

  2016年政府性基金支出0 万元,比2015年决算数增加0万元,增长0%。主要原因:均未开支。 

  七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况 

  2016年“三公”经费公共财政拨款支出26.83万元,同比下降23 %。具体情况如下:   

  (一)因公出国(境)费0万元。2016年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组 0 个;全年因公出国(境)累计 0人次。与2015年相比, 因公出国(境)经费支出下降100 %,主要是:2016年无人因公出(境)。 

 (二)公务用车购置及运行费26.83万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费26.83万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量 17 辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别下降0%和 23 %,主要是公务用车燃油费支出减少。   

  (三)公务接待费0万元。累计接待 0 批次、接待总人数0人。与2015年相比, 公务接待费支出增长0%,主要是:本单位2015年与2016年均无此项支出。 

   八、机关运行经费支出情况  

  2016年机关运行经费支出25.64万元,比2015年增长100 %,主要是:用于日常办公经费支出。 

  九、项目绩效自评报告 

  按照闽财绩函〔2017〕5号《关于做好2017年预算绩效信息公开工作的通知》要求,现对台江区市容管理局(以下简称我局)2016年执法装备购置费(核拨)、城管行政综合执法应急突发事件处置基金(含中重度执法受伤医疗费)(核拨)、市容卫生管理经费、市容两车有序管理经费、执法车辆维护保险汽油费五项财政支出项目开展绩效自评工作。 

  一、公开项目概况  

 (一)立项及资金情况 

  按照财政厅绩效处闽财绩函〔2017〕5号《关于做好2017年预算绩效信息公开工作的通知》要求,依据台江区财政局台财绩〔2016〕1号《福州市台江区财政局关于2016年度“执法装备购置费(核拨)”、“城管行政综合执法应急突发事件处置基金(含中重度执法受伤医疗费)(核拨)”、“市容卫生管理经费”、“市容两车有序管理经费”、“执法车辆维护保险汽油费”项目绩效目标批复》,我局2016年度执法装备购置费(核拨)10万、城管行政综合执法应急突发事件处置基金(含中重度执法受伤医疗费)(核拨)20万、市容卫生管理经费10万、市容两车有序管理经费10万、执法车辆维护保险汽油费16万。 

  (二)总体绩效目标 

  一是城市管理工作有效提升。根据区委、区文件精神,用于本局执法人员装备购置、执法车辆及执法人员相关费用,增强城市综合管理能力。 

  二是城市市容卫生管理有效提升。根据区委、区政府相关文件规定,用于本局城市市容卫生管理相关费用,增强城市市容卫生管理能力。 

  三是城市两车有序停放有效提升。根据区委、区政府相关文件规定,用于本局城市两车管理相关经费,增强城市两车管理能力。 

  二、评价过程及绩效分析 

  自评工作由党政办负责总评,相关科室负责项目自评。各相关科室根据2016年承担项目完成情况,对承担项目工作进行分类整理与分析,对完成的绩效情况进行全面的定量定性分析和综合评价,并将相关科室自评结果作为以后年度预算安排的重要依据。 

  三、存在问题 

  我局对绩效监控过程中发现的问题,及时总结分析,查找原因,提出对策,用于指导下一年预算编制,加强绩效管理信息运用于预算管理的之中。 

  十、政府采购支出情况 

  本部门2016年度政府采购支出总额524.22万元,其中:政府采购货物支出524.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。 

  十一、名词解释 

  (一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。  

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。  

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

  (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

  (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

  (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

  (十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

      附件: 1.收支决算总表 

             2.收入决算表 

            3.支出决算表 

            4. 财政拨款收入支出决算总表 

            5.公共财政拨款支出决算表 

            6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

            7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

            8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

            9.部门决算相关信息统计表 

            10. 政府采购情况表 

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