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2018年度台江区人力资源和社会保障局部门预算说明

来源:台江区人力资源和社会保障局     发布时间: 2018年02月23日 10:25    浏览量:{{ pvCount }}     【字体:  

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一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门主要工作任务

四、预算收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出情况

六、政府性基金预算拨款支出情况

七、财政拨款预算基本支出情况

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

九、其他重要事项说明

十、名词解释

十一、附表

  2018年部门预算经区十七届人大二次会议审议批准,现将我单位2018年部门预算说明如下:

  一、部门主要职责

  台江区人力资源和社会保障局的主要职责是:

  ()贯彻执行国家、省、市关于人力资源和社会保障的法律、法规和政策,拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、计划和措施,拟订全区关于人力资源和社会保障方面的规范性文件,并组织实施。对全区人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

  ()拟订全区人力资源市场发展规划,指导全区人力资源市场建设,规范人才、劳动力就业市场,促进人力资源合理流动和有效配置。

  ()负责促进就业工作,拟订全区促进城乡就业的发展规划和措施,完善公共就业服务体系,拟订年度就业专项资金使用计划并监督管理,贯彻执行就业援助制度,推动创业带动就业,保持就业形势稳定。

  ()组织实施职业资格制度,管理职业技能鉴定机构;推进建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度,负责全区职业技能竞赛工作,拟订技能人才培养和激励政策,协调推动高技能人才工作;监督指导职业培训机构。

  ()贯彻执行国家、省、市城乡社会保险及其补充保险政策和标准,组织实施全区城乡基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险及其补充保险的基本政策和标准。

  ()承担全区社会保险基金支付、管理工作;社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持社会保险基金总体收支平衡。

  ()组织实施企业职工工资收入分配的宏观调控政策,执行最低工资制度和工资支付保障制度。

  ()贯彻执行劳动关系政策,完善劳动关系协调机制,组织实施劳动合同制度,监督管理企业集体合同,承担劳动用工备案和特殊劳动保护工作,组织实施劳动标准。

  ()负责全区劳动争议调解仲裁工作,承担区劳动争议调解仲裁委员会日常工作。

  ()依法行使人力资源市场和社会保障监督检查职权,组织实施劳动保障监察,协调有关单位开展劳动者维权工作,查处有关劳动保障违法案件。

  (十一)会同有关部门开展农民工管理服务工作,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

  (十二)承担全区人力资源和社会保障的统计和信息工作,定期发布人力资源和社会保障事业统计信息及发展预测报告。

  (十三)承办区委、区政府交办的其他事项。

  二、部门预算单位构成

  从预算单位构成看,我局包括4个机关行政处(科)室及2个下属单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

       

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

台江区人力资源和社会保障局

财政拨款

4

4

台江区劳动就业管理中心

财政拨款

20

20

台江区劳动保障监察大队

财政拨款

6

5

  三、部门主要工作任务

  2018年,台江区人力资源和社会保障局的主要工作任务是:做好就业创业工作,抓好社会保险的参保、续保工作,强化劳动保障能力建设,提高劳动保障维权质量。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

  ()强力推进就业创业工作。继续贯彻执行台江区创业就业十五条措施,鼓励自主创业,加大对创业带动就业的扶持与管理。依托区人力资源市场,积极开展就业服务专项活动,落实好社会保险补贴、岗位补贴等积极就业政策,妥善安置下岗失业人员、“零就业”家庭等就业困难群体就业,确保全年就业目标任务全面完成。强化职业培训和技能鉴定工作,认真落实职业培训资金直补企业政策,指导企业做好技能培训和岗位提升培训。抓好党员创业就业培训工作,为党员自谋职业、自主创业提供政策咨询、创业扶持、技能培训和维权保障等服务。

  ()努力提高社会保障水平。抓好城镇居民养老保险、城镇居民医疗保险的参保、续保工作,做好被征地农民社会养老保险各项工作,确保全年任务完成。不断规范失业金领取程序,落实好失业保险金发放标准与物价上涨挂钩联运机制。进一步提升工伤认定工作水平,依法办案,提高效率,突出维权。

  ()切实提高劳动保障维权质量。从严从重查处各种侵犯劳动者合法权益的违法案件,进一步做好政府投资工程项目“无欠薪项目部”创建工作,抓好劳动保障监察“无欠薪网格”的管理工作,有效监管辖区内用人单位的依法用工行为,重点围绕不签订劳动合同、恶意拖欠克扣工资特别是农民工工资等行为,尤其是重点防范两节期间的欠薪行为,确保农民工工资基本无拖欠。规范劳动用工,充分发挥劳动关系三方协调机制作用,建立联席会议制度,建立重大违法案件部门联合查处制度,对易发高发违法违规行为的用人单位实行登记备案、重点监控。继续做好劳动争议仲裁工作,规范工作程序,注重沟通与协调,提高办案效率。进一步规范来信来访接待处理办法,深入开展矛盾纠纷排查化解工作,把不稳定因素消除在萌芽状态,解决在当地。

  ()强化劳动保障能力建设。认真落实党风廉政建设责任制,进一步改进工作作风,规范工作人员接待、办事、反馈等工作行为,为群众提供快捷、公正、公平的服务,主动接受来自方方面面的监督。加强干部队伍政治素质、业务素质和综合能力建设,不断提高干部职工的综合素质,加大对重点工作和重要事项办理力度,高度负责地办理人大代表、政协委员的建议提案和意见,主动接受来自方方面面的监督,深化政风行风建设和机关效能建设,通过业务素质考核等措施,致力于建设人民满意的人力资源社会保障部门。

  四、预算收支总体情况

  按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,台江区人力资源和社会保障局收入预算为1867.26万元,比上年增加347.69万元,主要原因是追加了对城乡居民社会养老保险等社会保障经费。其中:一般公共预算拨款1434.26万元,基金预算财政拨款0万元,财政预算外专户拨款0万元,事业单位经营服务收入0万元,结余资金0万元,其他收入0万元,上级补助收入433万元,附属单位上缴收入0万元。相应安排支出预算1867.26万元,比上年增加347.69万元。其中:人员支出309.43万元,对个人和家庭补助支出20.78万元,公用支出47.55万元,项目支出1489.5万元。

  五、一般公共预算拨款支出情况

  2018年度一般公共预算拨款支出1434.26万元,比上年增加317.69万元,主要原因是追加了对城乡居民社会养老保险等社会保障经费。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

  ()2080101(行政运行)88.71万元。主要用于本局职工干部工资福利、社会保障及退休人员的退休费,以及定额公用经费的支出。

  ()2080109(社会保险经办机构)24万元。主要用于城镇居民基本医疗保险参保工作经费、居民医保、农保、退管工作经费支出。

  ()2080110(劳动关系和维权)31.1万元。主要用于工伤认定以及仲裁办案经费支出。

  ()2080111(公共就业服务和职业技能鉴定机构)10万元。主要用于企业培训直补工作经费支出。

  ()2080199(其他人力资源和社会保障管理事务支出)67万元。主要用于20名非编人员工资福利支出。

  ()2080799(其他就业补助支出)26万元,主要用于拨付社区促进就业工作经费。

  ()2082602(财政对城乡居民基本养老保险基金的补助)550万元,用于城乡居民养老保险支出。

  ()2089901(其他社会保障和就业支出)287万元,主要用于企业退休人员社会化管理活动经费、专项管理工作经费;以及下岗困难、失业、退休人员困难补助。

  ()2080106(就业管理事务)272.32万元,主要用于下属劳动就业管理中心日常劳动就业管理工作经费。

  ()2080105(劳动保障监察)78.13万元,主要用于下属劳动保障监察大队日常办案经费、协调劳动关系三方工作经费。

  六、政府性基金预算拨款支出情况

  2018年度政府性基金支出0万元,比上年增加0万元,主要原因是本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  七、财政拨款预算基本支出情况

  2018年度财政拨款基本支出377.76万元,其中:

  (一)人员经费330.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费47.55万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  八、一般公共预算“三公”经费支出情况

  (一)因公出国(境)经费 2018年预算安排0万元。与上年持平,主要原因是:无此项开支。 

  (二)公务接待费 2018年预算安排0万元。与上年持平,主要原因是:无此项开支。

  (三)公务用车购置及运行费 2018年预算安排6.17万元,其中:公车运行费6.17万元,公车购置费0万元。比上年减少2.23万元。与上年相比支出下降26.55%,主要原因是: 厉行节约“三公”经费支出。

  九、其他重要事项说明

  (一)机关运行经费

  2018年台江区人社局(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出47.55万元,比2017年增加6.37万元,主要原因是正常办公经费增加。

  (二)政府采购情况

  2018年台江区人社局政府采购预算总额22.8万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

  (三)国有资产占用使用情况

  截至2017年底,台江区人社局本级及所属的预算单位共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)绩效目标设置情况

  2018年台江区人社局共设置绩效目标17个,涉及财政拨款资金939.3万元。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  

  附表:3-1 2018年度收支预算总表

   3-2 2018年度收入预算总表

   3-3 2018年度支出预算总表

   3-4 2018年度财政拨款收支预算总表

   3-5 2018年度一般公共预算拨款支出预算表

   3-6 2018年度政府性基金拨款支出预算表

   3-7 2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

   3-8 2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

   3-9 2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

   3-10 2018年度部门业务费绩效目标表

   3-11 2018年度专项资金绩效目标表

  

   福州市台江区人力资源和社会保障局

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