|无障碍浏览|RSS订阅|网站导航|智能咨询

当前位置:首页 > 政务公开 > 财政预决算 > 部门预决算公开 > 部门预算公开

2018年台江区瀛洲街道部门预算说明

来源:{{el}}     发布时间: 2018年02月23日 10:26    浏览量:{{ pvCount }}     【字体:  

目录

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门主要工作任务

四、预算收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出情况

六、政府性基金预算拨款支出情况

七、财政拨款预算基本支出情况

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

九、其他重要事项说明

十、名词解释

十一、附表

  2018年部门预算经十七届二次会议审议通过,现将我单位2018年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

    瀛洲街道主要职责是根据中共福州市台江区委、福州市台江区人民政府关于印发《台江区瀛洲街道机构改革方案》的通知(台委【1997】30号),《台江区瀛洲街道事业单位机构改革方案》(台委编【2005】14号),具体如下:

    (一)执行上级政府的决议、决定和命令,并根据国家的政策、法令和上级政府的决定,制定在本地区实施的具体方案和方法;

    (二)根据城市总体规划,结合本地区的实际情况,指订和经济和社会发展计划,因地制宜地发展街道经济和各种社会服务事业,逐步完善本地区的综合服务体系;

    (三)对本区域内各项行政事务实施管理;

    (四)作为区政府派出机构,代表区政府对各区属部门在本辖区范围内工作进行监督与必要的协助;

    (五)协助设在本辖区内不属于自己管理的国家机关、企事业单位进行工作,监督他们遵守和执行法律和政策;

    (六)加强基层居委会建设,积极开展创建文明单位、文明街道、文明院落和五好家庭等活动,提高居民的公民意识和文明 修养;

    (七)完成区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

    从预算单位构成看,瀛洲街道部门包括1个机关行政处(科)室及6个下属单位。其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细请况见下表:                                                                                                                        

单位名称 

经费性质 

人员编制数 

在职人数 

瀛洲街道(行政) 

财政拨款 

11 

11 

瀛洲街道(集体事业) 

财政拨款 

18 

9 

瀛洲街道劳动站(全民事业) 

财政拨款 

2 

2 

瀛洲街道财政所(全民事业) 

财政拨款 

3 

3 

瀛洲街道计生办(全民事业) 

财政拨款 

3 

3 

瀛洲街道安监站(全民事业) 

财政拨款 

2 

2 

瀛洲街道社区(全民事业) 

财政拨款 

1

1 

三、部门主要工作任务

    2018年,瀛洲街道部门主要任务是:在区委、区政府的坚强领导和各职能部门的大力配合下,全面贯彻落实党的十八大历届全会精神,紧紧围绕区委、区政府重点工作部署,弘扬马上就办优良传统,深化行政审批制度改革,推进行政服务中心标准化、规范化建设,提升行政服务品质与效率,较好地完成工作任务。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

    (一)经济发展保持平稳。我街紧紧围绕“抓招商、推项目、稳税源”,不断增强经济实力。结合工商登记制度改革的契机,盘活辖区楼宇资源,积极创新招商方式,加大服务力度,最大限度降低企业准入门槛和创业成本,注重量质齐升,引进具备成长潜力的企业。

    (二)开展党的群众路线教育实践活动。扎实抓好教育实践活动中学习教育、听取意见,查摆问题、开展批评,整改落实、建章立制三个环节落实,同时建立了11项规章制度,完善了街道、社区各项规定,强化了组织纪律,建立健全作风建设长效机制,深化勤廉创建,增强街道廉洁自律和厉行节约的意识,切实改进工作作风。

    (三)完善社区网格化管理,社会治安综合治理。一是全面推进网格化综合信息平台建设工作。二是做好安全生产及执行工作。三是排查整治突出问题。

    (四)强党风廉政建设与反腐败工作。强化日常监管,落实党务政务公开工作,并依托电子政务加大推行政务公开的力度,加强群众监督,实现行政权力的公开透明运行。街道领导干部带头遵守中央八项规定,及时公开“三公”经费的使用情况。

四、预算收支总体情况

    按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2018 年, 瀛洲街道收入预算为1262.59万元,其中: 一般公共预算财政拨款1132.59万元,基金预算财政拨款0万元。财政预算外专户拨款 130 万元,事业单位经营服务收入0万元,结余资金0万元,其他收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元。相应安排支出预算1262.59万元,其中:人员支出355.82万元,对个人和家庭补助支出34.9万元,公用支出77.16万元,项目支出794.71万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

    2018年度一般公共预算拨款支出1132.59万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

    (一)2010301行政运行233.59万元。主要用于人员工资、社会保障及离退休人员支出。

    (二)20101350事业运行234.29万元。主要用于人员工资、社会保障、工会经费支出。

    (三)2010199其他人大事务支出2万元。主要用于人大代表活动经费支出。

    (四)2010699其他财政事务支出6万元。主要用于人员工资、社会保障支出。

    (五)2012999其他群众团体事务支出3万元。主要用于党组织、团组织工作经费支出。

    (六)2013699其他共产党事务支出19万元。主要用于基层党组织工作经费、关心下一代工作经费支出。

    (七)2030607民兵6.5万元主要用于民兵营连部、武装部工作经费支出。

    (八)2030606预备役部队1万主要用于民兵预备役训练经费

    (九)2040211禁毒管理2万元主要用于社区戒毒康复工作经费支出。

    (十)2050201学前教育13万元主要用于街道中心幼儿园办园补助经费支出。

    (十一)2070109群众文化21.12万元主要用于宣传工作经费、街道文化站补助经费支出。

    (十二)2080208基层政权和社区建设7.5万元。主要社区主任工资、社保、医保、公积金工作经费支出。

    (十三)2100799其他计划生育事务支出54.09万元主要用于计生中心工作经费支出。

    (十四) 2120501城乡社区环境卫生396.57万元主要用于创建卫生城市中心任务经费支出及台江集贸市场综合整治管理经费支出。

    (十五)2150299其他制造业支出19.93万元主要用于企业退养职工工资支出。

    (十六)2150699其他安全生产监管支出3万元主要用于安监工作支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

    2018年度政府性基金支出0万元, 主要原因是本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出467.88万元,其中: 

   (一)人员经费390.72万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 

   (二)公用经费77.16万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

    2018年“三公”经费财政拨款预算数为3.5万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费3.5万元。具体情况如下:

    (一)因公出国(境)经费

    2018年预算安排0万元,与上年持平。主要原因是:该项2018年与2017年均无安排支出。

    (二)公务接待费

    2018年预算安排0万元,与上年持平。主要原因是:该项2018年与2017年均无安排支出。  

    (三)公务用车购置及运行费

    2018年预算安排3.5万元,其中:公务用车运行费3.5万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。与上年相比支出下降57.3%。主要原因是:实行公车改革后,公车减少,相应公车运行费开支减少。

九、其他重要事项说明 

   (一)机关运行经费 

   2018年瀛洲街道一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出77.16万元,比2017年减少0.54万元,主要原因是在职人员数减少。 

   (二)政府采购情况 

20  18年瀛洲街道政府采购预算总额92万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。 

   (三)国有资产占用使用情况 

   截至2017年底,瀛洲街道本级及所属的预算单位共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。 

   (四)绩效目标设置情况 

   2018年瀛洲街道共设置绩效目标27个,涉及财政拨款资金664.71万元。 

十、名词解释 

    1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。  

   2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。  

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

  7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

  8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

  9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

    10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

    11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

    12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

   13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、附表

      3-1  2018年度收支预算总表

            3-2  2018年度收入预算总表

            3-3  2018年度支出预算总表

            3-4  2018年度财政拨款收支预算总表

            3-5  2018年度一般公共预算拨款支出预算表

            3-6  2018年度政府性基金拨款支出预算表

            3-7  2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

            3-8  2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

            3-9  2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

            3-10  2018年度部门业务费绩效目标表

            3-11  2018年专项资金绩效目标表

 

相关链接